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东港市司法局2020年预算信息公开内容
来源或作者:司法局  发布日期:2020/1/16 15:19:30  

第一部分 东港市司法局概况

一.部门概况

1.主要职能:

⑴贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策,制定本地区司法行政工作发展规划并组织实施。

⑵制定法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导东港市各行业的法制宣传、依法治理工作。

⑶负责指导监督管理东港市律师、公证工作。

⑷监督管理东港市法律援助工作。

⑸指导监督管理东港市各乡镇基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

⑹参与全市社会治安综合治理工作、指导监督东港市社区矫正和安置帮教工作。

⑺管理指导东港市司法鉴定工作。

⑻指导管理东港市司法行政机关的队伍建设和思想作风、工作作风建设。

⑼承办东港市政府交办的其他事项。

根据上述职能,东港市司法局内设5个科室,下辖1个事业单位,东港市司法事务服务中心(东港市公证处),派出机构18个司法所。

二、部门预算单位构成

纳入东港市财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 东港市司法局

2.东港市司法事务服务中心(东港市公证处)

 

第二部分 东港市司法局部门预算公开表(具体见附件)

第三部分 东港市司法局2020年部门预算情况说明

一、关于东港市司法局2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,东港市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;纳入政府性基金预算管理收入;国有资源有偿使用收入;其他收入。支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出及其他支出等。东港市司法局2020年收支总预算10044千元。

二、预算收支增减变化情况说明

  2019年预算收支8917千元,2020年预算收支10044千元,2020年比2019增加了1127千元,其中:基本支出增加了1578千元,主要原因是人员增减,工资上涨。项目支出减少,原因压缩项目支出经费。

三、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数165千元,其中:公务接待费25千元、公务用车购置及运行费140千元(公务用车运行费140千元)。

四、“三公”经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费预算数63千元,其中:公务接待费1千元、公务用车购置及运行费62千元,(公务用车运行费62千元)。比2019年减少102千元,原因是减少公务接待,节省开支。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算为9271万元,比2019年预算数7693万元,增加1578万元,主要原因:人员增减,人员工资上涨。

六、国有资产占用情况说明

2020年司法局实有车辆3辆(属于执法执勤用车),司法局机关业务用房面积3367.15平方米。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、社区矫正业务费。

 根据政法委书记在社区矫正启动工作会议上的讲话的要求,2020年安排市本级财政拨款23.1万元,用于社区矫正业务费,社区矫正业务工作包括:审前社会调查,走访考核服刑人员,社会服刑人员日常监管教育,社会服刑人员衔接监狱刑满释放人员衔接等相关业务工作。项目资金来源为财政拨款,项目主管部门为东港市司法局。 社区矫正工作是将不需要监禁或不再需要继续监禁的罪犯(目前我国适用的主要是缓刑、假释、管制、剥夺政治权利、暂与监外执行五类罪犯)置于社区之内,遵循社会管理规定,运用社会工作方法,整合社会资源和力量对其进行思想上的教育、改造,在判决或裁定规定的期限内,矫正其犯罪意识和行为恶习,并促使其尽快、顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。 社区矫正业务费的使用,可以保障社区矫正业务工作:审前社会调查,走访考核服刑人员,社会服刑人员日常监管教育,社会服刑人员衔接监狱刑满释放人员衔接等相关业务工作的顺利开展。 

2、法律援助地方配套办案经费。

根据东港市大发快三彩票交办函(司法793),辽司【2010】141号文件要求,2020年安排市本级财政拨款6万元,用于法律援助案件补贴,位法律援助案件的法律服务人员提供办案补贴。项目资金来源为财政拨款,项目主管部门为东港市司法局。 法律援助制度是指国家为了保证法律赋予公民的权利在司法实践中切实得以实现,对于那些因经济困难而无力支付各项诉讼费用和法律服务费用的公民,无偿提供各种法律上的帮助,以真正实现法律面前人人平等的一种法律制度。法律援助案件补贴经费的保障,为弱势群体提供的免费的法律服务平台。  

3、普法宣传费。

根据东港市委东委发【2012】12号文件的要求,2020年安排市本级财政拨款10万元,用于普法宣传费,法制宣传教育是提高全民法律素质、推进依法治国基本方略实施、建设社会主义法治国家的一项基础性工作。普法宣传经费保障了普法工作的顺利进行。项目资金来源为财政拨款,项目主管部门为东港市司法局。 法制宣传教育是立法、执法、司法、法律监督正常运行的基础。加强法制宣传教育工作,有利于提高全社会参与立法的水平和积极性,有助于立法机关坚持科学立法,民主立法,不断完善中国特色社会主义法律体系。普法经费的使用,促进全民法制宣传教育工作的开展。 

八、政府采购安排情况说明

2020年,本部门政府采购项目财政拨款预算为331千元,主要包括:项目预算331千元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵培训教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29. 社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映用于城市临时救助,归侨、外侨人员生活救助等方面支出。

30. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

31. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

32. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助支出(项):反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

36.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

                                                                                                                                                                            

      东港市司法局

 2020年1月16日

2020年东港市司法局预算收入总表













部门名称:









单位:千元
单位名称/功能科目收入预算
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
*123456789101112
东港市司法局 10,044  10,044  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    司法局机关 7,990  7,990  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    东港市司法事务服务中心(全额) 2,054  2,054  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


2020年东港市司法局预算支出总表















部门名称:











单位:千元
单位名称/功能科目支出预算
合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
*1314151617181920212223242526
东港市司法局 10,044  9,271  8,219  1,045  6  773  -  773  -  -  -  -  -  - 
    司法局机关 7,990  7,277  6,296  975  6  713  -  713  -  -  -  -  -  - 
    东港市司法事务服务中心(全额) 2,054  1,994  1,924  70  0  60  -  60  -  -  -  -  -  - 


2020年东港市司法局部门预算财政拨款收入安排支出表





























单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314
市司法局 10,044  9,271  8,219  1,045  6  773  -  773  -  -  -  -  -  - 
  司法局机关 7,990  7,277  6,296  975  6  713  -  713  -  -  -  -  -  - 
    行政运行(司法) 6,924  6,924  5,943  975  6  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法) 713  -  -  -  -  713  -  713  -  -  -  -  -  - 
    住房公积金 353  353  353  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  东港市司法事务服务中心(全额) 2,054  1,994  1,924  70  0  60  -  60  -  -  -  -  -  - 
    法律援助 60  -  -  -  -  60  -  60  -  -  -  -  -  - 
    事业运行(司法) 1,994  1,994  1,924  70  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


2020年东港市司法局部门预算政府基金收入安排支出批复表





























单位:千元
单位名称/功能科目合计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对社会保障基金补助资本性支出对企业补助其他支出
**1234567891011121314





























































































东港市司法局一般公共预算基本支出-功能分类























部门名称:














单位:千元
















单位:千元
单位名称/功能科目总计工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出
小计基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出小计办公费水电费邮电费取暖费差旅费维修维护费会议费培训费公务接待费被装购置费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职退役费生活补助救济费奖励金其他对个人和家庭补助支出
* 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
市司法局 9,271  8,219  2,108  1,802  233  1,251  313  582  38  469  1,424  1,045  -  -  21  320  -  21  21  46  1  59  -  -  62  271  223  6  -  3  -  -  -  3  - 
  司法局机关 7,277  6,296  1,486  1,455  152  1,083  235  509  26  353  997  975  -  -  21  279  -  21  21  46  -  59  -  -  34  271  223  6  -  3  -  -  -  3  - 
    行政运行(司法) 6,924  5,943  1,486  1,455  152  1,083  235  509  26  -  997  975  -  -  21  279  -  21  21  46  -  59  -  -  34  271  223  6  -  3  -  -  -  3  - 
    住房公积金 353  353  -  -  -  -  -  -  -  353  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  东港市司法事务服务中心(全额) 1,994  1,924  623  346  81  168  78  73  12  116  427  70  -  -  -  41  -  -  -  -  1  -  -  -  27  -  -  0  -  0  -  -  -  0  - 








2020年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)









单位:千元
科目编码经济科目金额
** 9,271 
301
合计 8,219 


工资福利支出 8,219 

01  国定工资 2,108 

02  国定津贴1802 

02  地方津贴

03  年终一次性奖金(双月薪) 233 

08  养老保险 1,251 

09  职业年金缴费 313 

10职工基本医疗保险缴费 582 

10  在职(医疗)

10  离休(医疗)

10  退休(医疗)

10  退休人员超在职人员30%部分

10  工伤保险

10  生育保险

10  失业保险

10  其他社会保险费38 

13  住房公积金 469 

99  其他 1,424 
302
商品和服务支出 1,045 

01  办公费

01  报刊订阅费

05  水费

06  电费 21 

07  办公电话费

07  在职领导干部住宅电话费补助

08  联网

08  自行

08  住宅取暖费 320 

11  省内差旅费

11  省外差旅费

13  维修(护)费 21 

15  会议费 21 

16  培训费46 

17  公务接待费

24  被装购置费59 

26  劳务费

28  工会部分

28  单位部分

29  福利费单位部分

29  福利费人事局部分

31  燃油费52 

31  维修费10 

31  保险费

31  车船使用税

31  过道费

39  其他交通费用 271 

99其他商品与服务支出 223 
303
对个人和家庭的补助 6 


  基本离休费


  地方津贴、补贴(离休)


  年末加发生活补贴(离休)


  退管费单位部分


  退管费人事局部分

05  遗属补助

09  在职独生子女费


  其他奖励金


2020年东港市司法局部门预算项目支出批复明细表
























部门名称:




















单位:千元
单位名称/功能科目项目名称项目申请内容收入预算项目支出
合计财政拨款收入上级预下达专项资金纳入市本级预算部分非税收入转移性收入上年结转合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出
罚没收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入国有资源(资产)有偿使用收入专项收入其他收入
***123456789101112181920212223242526
市司法局

 773  773  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  773  -  773  -  -  -  -  -  - 
  司法局机关

 713  713  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  713  -  713  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)驻村干部补贴经费2019驻村干部三人,2020年新增一人,共计4人。4人补贴经费共计82320元:1、人身意外伤害保险费:每人900元,合计3600元; 2、电话费补贴:每人每月100元,合计:4800元;3、差旅费补贴每月按照22天计算补贴标准70元,合计73920元。 62  62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  62  -  62  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)社区矫正对象手机监控定位系统社会服刑人员手机监控定位费7.1万元。 71  71  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  71  -  71  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)普法宣传经费东港市委文件东委发【2017】13号文件规定人均普法经费0.3元,东港人口约52万人,共计156000元。2019年经财政压缩经费后,普法项目预算拨款100000元。 100  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  -  100  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)精品调解用于精品人调解案件中的人民调解委员会工作经费补贴 30  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  30  -  30  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)法律顾问费市政府本级法律顾问团3家律师事务所组成,每家律师事务所顾问费标准为80千元,合计240千元,由司法及其他部门提供法律顾问服务费50千元。 290  290  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  290  -  290  -  -  -  -  -  - 
    一般行政管理事务(司法)社区矫正业务费社区矫正日常业务工作分布在18个司法所和5个农场,每个司法所每年业务费1万元,每个农场业务费0.5万元,共计20.5万元。经财政压缩经费后,2019年预算16万元。 160  160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  160  -  160  -  -  -  -  -  - 
  东港市司法事务服务中心(全额)

 60  60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60  -  60  -  -  -  -  -  - 
    法律援助法律援助办案补贴按照法律援助业务经费地方财政1:1配套,法律援助案件补贴,法律援助宣传费、设备费 60  60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60  -  60  -  -  -  -  -  - 


东港市司法局“三公”经费预算表
部门名称:
单位:千元
项目金额
“三公”经费合计 63 
        1.因公出国(境)费
        2.公务接待费1
        3.公务用车购置及运行费62
        其中: 公务用车购置费
               公务用车运行费62


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